注意代开的发票变了样千万别不认识了
极客企步2024-01-20税务代理注意代开的发票变了样千万别不认识了
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注意代开的发票变了样千万别不认识了
有个朋友后台给我发了一个关于二哥新书的疑问,这个问题是说小规模纳税人月销售额未超过10万开具增值税普通发票税率栏的显示问题。
代开增值税普通发票,如果月金额合计未超过10万,税率栏显示***。
这个朋友觉得在她印象中,代开也是应该显示征收率的,觉得书里面写的有问题。
所以,如果你是小规模纳税人,如果你现在申请代开增值税普通发票,如果你月销售额未超过10万,那么你代开的发票就是这样,税率栏就是。
现在其实有税务登记的纳税人,一般不代开普票,尽量让自行开具发票,但是确实有些纳税人没买税控,也要去税务局代开。
以前大家觉得我一个月开几张发票还要买个税控,买个打印机很麻烦,花钱。而现在其实去申请个UKEY,也不用花钱,至少别人要发票报销,你开票也很快捷。
对于增值税小规模纳税人向税务机关申请代开的增值税普通发票,月金额合计未超过10万元,税率栏次显示***的情况,应分以下情况填报增值税申报表:
这张代开的增值税普通发票就是这一种情况。月租金未超过10万,免征增值税,代开了一张免税普通发票,税务局代开的免税发票,税率栏是***。
二是税额栏有数,备注栏显示「税务代理人名词解释」,表示对方选用了差额开票功能;比如劳务派遣业务。这种发票因为是差额纳税,金额和税额没有比例关系,所以只能以星号来显示。
三是税额栏有数,备注栏显示不动产的详细地址,属于个人出租住房,按5%的征收率减按1.5%计算应纳税额情形。
个人出租住房适用优惠政策减按1.5%征收,税务机关代开增值税专用发票时,通过新系统中征收率减按1.5%征收开票功能,录入含税销售额,系统自动计算税额和不含税金额。
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